Bukti Dukung Penilaian Mandiri Maturitas UKPBJ

VariabelNama Bukti Dukung
Pengorganisasian KelembagaanPermen/Perka/Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ.
Standar LPSE 1: Kebijakan Layanan
Standar LPSE 2: Organisasi Layanan
Standar LPSE 13: Pengelolaan Pendukung Layanan
Tugas & Fungsi KelembagaanDokumen regulasi berisi tugas dan fungsi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya
Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eksternal (penyedia, APH)
Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket
Perencanaan SDMDokumen Anjab dan ABK untuk personel UKPBJ
Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personel di UKPBJ
Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ
Pengembangan SDMDokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personel UKPBJ
Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ
Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB
Standar LPSE 8: Pengelolaan SDM
Manajemen
pengadaan		SOP Persiapan Pengadaan
SOP Pemilihan (persiapan, prakualifikasi dan pascakualifikasi)
SOP Perencanaan
SOP Pelaksanaan Kontrak
SOP Proses Utama Pengadaan
Standar LPSE 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk
Standar LPSE 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat
Standar LPSE 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
Standar LPSE 11: pengelolaan kemananan server dan jaringan
Standar LPSE 17: penilaian internal
Berita Acara/notulensi rapat dengan pelaku pengadaan dan/atau pelaku usaha
Manajemen PenyediaSOP Pembinaan Pelaku Usaha
Laporan pembinaan pelaku usaha
Notulen progress pelaksanaan pekerjaan
Manajemen KinerjaSOP Pengelolaan Kinerja Pengadaan
Dokumen Perencanaan Kinerja PBJ
Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Utama PBJ
Standar LPSE 15: Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
Manajemen risikoSOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak)
Standar LPSE 4: Pengelolaan Risiko Layanan
Dokumen mitigasi risiko pengadaan
Dokumen Kode Etik Pengelola UKPBJ
Sistem InformasiLaporan penggunaan SI
Standar LPSE 3: Pengelolaan Aset Layanan
Standar LPSE 6: Pengelolaan Perubahan
Standar LPSE 7: Pengelolaan Kapasitas
Standar LPSE 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan
Standar LPSE 14: Pengelolaan Dukungan Layanan
Standar LPSE 16: Pengelolaan Kepatuhan